Pe scurt

Acceptarea livrabilelor ERP confirmă faptul că un pachet de lucru respectă prevederile contractului și că activitatea operațională poate funcționa pe baza acestuia. Atunci când integratorul raportează finalizarea unei etape, acesta este un raport de stare, nu acea confirmare. Înainte ca cineva să semneze, verificați conformitatea cu domeniul de aplicare convenit, criteriile de acceptare și dovezile rezultate din testarea operațională. Apoi, precizați cine are autoritatea de a semna fiecare parte. Finalizarea tehnică, acceptarea operațională, aprobarea comercială și lansarea în producție sunt patru decizii distincte.

Gestionarea certificatelor de etapă și a facturilor din sistemul ERP

Un partener de implementare trimite un certificat de finalizare a unei etape pentru aprobare. Acesta se referă la sistemul ERP al companiei, sistemul de afaceri care face legătura între comenzi, achiziții, producție, stocuri și finanțe. Tabloul de bord al stării proiectului indică faptul că faza de dezvoltare este finalizată în proporție de 100%. Odată cu acesta sosește și o factură legată de acea fază. Directorul de cont al partenerului solicită o semnare promptă, deoarece următoarea fază depinde de finalizarea acestei etape. După această fază urmează perioada de lansare, angajamentele de livrare către clienți și închiderea raportării la nivel de grup.

Solicitarea este rezonabilă. Partenerul a livrat lucrările prevăzute în contract și își organizează echipa în vederea următoarei etape. Departamentul financiar al grupului și sponsorul doresc să mențină ritmul și să aibă o relație constructivă. Refuzul de a semna poate fi perceput ca un gest ostil.

Cu toate acestea, sub starea raportată există încă elemente nerezolvate. Utilizatorii-cheie din cadrul companiei semnalează că tranzacțiile critice de schimb electronic de date (EDI) depășesc limita de timp din cauza volumului mare. Rutine de evaluare a stocurilor generează discrepanțe nereconciliate în registrul contabil. Ecranele de urmărire a deșeurilor din hala de producție rămân neconfigurate.

O semnătură fără rezerve implică un cost. Întreprinderea ar putea constata ulterior că semnătura sa este invocată ca acceptare a unor lucrări pe care nimeni nu le-a verificat. De asemenea, aceasta poate slăbi poziția sa de negociere și poate transfera costul reparațiilor către echipele interne. Formularea contractului stabilește ce anume este obligatoriu prin semnătură, astfel încât consilierul juridic examinează certificatul și orice clauze de reținere înainte de prima semnare.

Provocările legate de validarea livrabilelor ERP transfrontaliere

Atunci când contractul se află într-o țară, iar riscul în alta, o singură întrebare decide rezultatul. Cine poate refuza certificatul?

De obicei, sediul central încheie contractul privind livrabilele integratorului de sisteme, în limbajul grupului și în conformitate cu condițiile stabilite de acesta. Comitetul de coordonare analizează apoi etapele bugetare, calendarele de implementare și prezentările privind starea furnizorilor. Acestea sunt instrumente adecvate pentru un grup. Ele nu indică însă ce poate produce o fabrică în următoarea tură.

Unitatea de producție se confruntă cu realități locale pe care contractul le acoperă doar parțial. Printre acestea se numără formatele legale de depunere a documentelor, programele de lucru pe ture, cerințele transportatorilor și termenele de livrare către clienți. Un modul de producție poate funcționa în mediul de testare. Cu toate acestea, este posibil să nu funcționeze corespunzător cu echipamentele locale de citire a codurilor de bare sau cu generarea automată a documentelor pentru transportatori. În acest caz, unitatea de producție nu poate efectua livrările.

Această discrepanță dă naștere unei dispute privind clasificarea. Echipa de la fabrică consideră că este vorba de o așteptare de bază care este deja acoperită de caietul de sarcini. Integratorul interpretează același element ca pe o nouă cerință care nu se încadrează în domeniul de aplicare convenit. Ambele puncte de vedere pot fi sincere, deoarece fiecare parte interpretează aceleași documente în scopuri diferite.

Competența ar trebui să țină seama de natura fiecărei decizii. Grupul se ocupă de contract, de condițiile de plată și de relația cu integratorul. Responsabilul cu procesul din cadrul fabricii are competența de acceptare din punct de vedere operațional, inclusiv dreptul de a refuza ceea ce fabrica nu poate pune în funcțiune. În absența unui singur responsabil din partea clientului care să aibă în vedere ambele perspective, disputa se blochează, iar plata este amânată.

Identificarea practicilor necorespunzătoare de validare a etapelor cheie în cadrul sistemelor ERP

Semnele apar în calendar înainte de a apărea în sistem. Aprobările corespund perioadelor trimestriale sau ciclurilor de facturare, nu jurnalelor de testare ale utilizatorilor finalizate. Se primesc cereri de modificare pentru remedierea funcționalităților pe care proprietarii de proces le-au prevăzut în contractul de bază. Comitetul de coordonare aprobă pe baza unei promisiuni verbale că partenerul va remedia defectele restante într-o fază ulterioară. Departamentul de achiziții sau cel IT semnează certificatul fără acordul managerilor care conduc afacerea.

Un singur indiciu justifică verificarea dovezilor. Mai multe indicii împreună justifică amânarea aprobării etapelor ERP până când responsabilii de proces le vor analiza.

Identificarea deciziilor-cheie în guvernanța ERP

Ghidul de implementare al Microsoft pentru Dynamics 365 recomandă că contractul ar trebui să definească rolurile, responsabilitățile și elementele care nu fac parte din domeniul de aplicare. Se subliniază faptul că un client poate presupune că partenerul se ocupă de o anumită activitate, în timp ce partenerul presupune că clientul se ocupă de aceasta. Ghidul se referă la o singură platformă. Întrebarea pe care o ridică, și anume cine este responsabil de ce, constituie esența guvernanței parteneriatului în cadrul oricărui program ERP.

În practică, un singur certificat conține patru decizii. Separați-le și atribuiți fiecăreia un proprietar.

• Finalizare tehnică. Arhitecții de soluții confirmă că codul, configurația și interfețele corespund proiectului tehnic.
• Acceptarea din partea companiei. Responsabilii de procese confirmă, prin teste efectuate cu utilizatorii, că produsul livrat susține tranzacțiile zilnice.
• Aprobarea unui obiectiv comercial. Responsabilul comercial desemnat aprobă obiectivul în conformitate cu condițiile de plată prevăzute în contract.
• Lansarea în producție. Sponsorul decide momentul în care capacitatea verificată intră în producția efectivă.

Un pachet poate fi complet din punct de vedere tehnic, dar să nu fi fost încă acceptat de companie și să nu fi fost încă lansat.

Ghidul Microsoft privind testarea state că părțile interesate din cadrul companiei și utilizatorii ar trebui să valideze și să aprobe soluția. Se precizează, de asemenea, că validarea nu înseamnă că soluția este perfectă. Înseamnă că soluția este "suficient de bună pentru a vă desfășura activitatea în condiții de siguranță și eficiență". Acesta este un standard viabil pentru un sponsor: funcționarea în condiții de siguranță, cu aspecte deschise identificate, nu perfecțiunea.

Clasificarea problemelor legate de ERP: defecte vs. cereri de modificare a domeniului de aplicare

O singură întrebare decide modul în care se soluționează un element contestat. Elementul respectiv indică o livrare incompletă, conform acordului, sau o nouă cerință? Soluționați problema pe baza documentelor privind domeniul de aplicare și a criteriilor de acceptare convenite, nu prin negociere sub presiunea facturii.

Parcurgeți elementele în această ordine.

1. Identificați capacitățile menționate în caietul de sarcini semnat, în documentul de proiectare funcțională (FDD) și în fluxurile de proces convenite.
2. Dacă un document prevede acest lucru, iar produsul livrat nu respectă cerința, se înregistrează o livrare incompletă conform acordului. Partenerul remediază situația în conformitate cu termenii contractului.
3. Dacă nu există niciun document de referință care să acopere acest aspect, înregistrați o nouă cerință. Aceasta va fi apoi transmisă către departamentul de control al modificărilor de domeniu de aplicare.
4. Dacă documentele sunt ambigue, transmiteți problema către persoana desemnată să ia decizia. Solicitați o analiză de specialitate a formulării contractului înainte ca cineva să îl semneze.

Clasificarea nu reprezintă un verdict asupra integratorului. Un singur pachet poate conține atât un defect, cât și o cerință nouă acceptabilă. Notați poziția integratorului alături de cea a clientului și mențineți ambele vizibile.

Evaluarea riscurilor asociate aprobării față de refuzul aprobării ERP

O problemă deschisă nu blochează automat atingerea unui obiectiv intermediar. Efectul acesteia asupra activităților critice ale afacerii este factorul decisiv. Sponsorul poate accepta situația atunci când nicio problemă deschisă nu afectează comenzile, producția, livrarea sau facturarea. Poate accepta cu anumite condiții. Fiecărui defect deschis i se atribuie un responsabil pentru rezolvare și o dată de remediere, iar acolo unde contractul permite acest lucru, reținerea are loc după verificarea corectării. Atunci când o capacitate critică eșuează, sponsorul returnează livrabilul împreună cu un jurnal de defecte documentat. În cazul în care clasificarea rămâne contestată, problema este escaladată către sponsorul executiv al integratorului.

Fiecare opțiune implică anumite riscuri. Semnarea contractului asigură menținerea echipei integratorului în cadrul programului și păstrarea intactă a planului. Amânarea protejează instalația și pista de audit, dar are propriul cost. Consultanții integratorului s-ar putea orienta către alte proiecte. Remobilizarea lor poate dura un timp pe care fereastra de punere în funcțiune nu îl are la dispoziție. O suspendare poate intra, de asemenea, în conflict cu angajamentele față de client și cu următoarea perioadă de facturare. Pentru elementele necritice, acceptarea condiționată cu corecții programate limitează acest cost, deoarece suspendarea se aplică elementului deschis, nu echipei. În cazul unei defecțiuni critice, suspendarea rămâne în vigoare. Sponsorul poate apoi conveni asupra unui plan de remediere care menține echipa integratorului concentrată asupra elementului care necesită corecție.

Pentru directorul financiar al grupului și pentru consiliul de administrație, o semnătură eronată implică trei consecințe negative. Acestea sunt: eliberarea anticipată a stocurilor reținute, raportarea la nivel de grup a valorilor stocurilor nereconciliate și o fabrică care nu poate efectua livrări. Consiliul de administrație nu are nevoie de registrul defectelor. Trebuie să știe ce risc își asumă responsabilul de proiect și cine l-a aprobat.

Stabilirea drepturilor de decizie privind acceptarea sistemului ERP și a regulilor de guvernanță

Stabiliți în prealabil aceste reguli împreună cu directorul financiar al grupului. Acestea se aplică oricărei persoane responsabile de aprobare, fie că este vorba de un coordonator intern de program sau de un director interimar.

• Anulare. Numai un director executiv al Grupului poate anula refuzul unui responsabil de proces din fabrică. Anularea se înregistrează în registrul de acceptare descris mai jos, împreună cu motivul acesteia.
• Limită. Sponsorul ia decizia în cadrul pragurilor convenite. Directorul financiar al grupului ia decizia în cazul depășirii acestor praguri sau atunci când se produce unul dintre factorii declanșatori de mai jos. Sponsorul decide lansarea în producție în cadrul datei convenite de punere în funcțiune.
• Praguri. Se stabilește o sumă de reținere în euro și un termen de intrare în vigoare exprimat în zile. Directorul financiar al grupului stabilește ambele valori.
• Procedura de escaladare. Responsabilul cu acceptarea informează mai întâi sponsorul. Apoi, responsabilul escaladează problema către directorul financiar al grupului, informând în prealabil sponsorul, atunci când se produce unul dintre factorii declanșatori de mai jos sau în cazul în care cei doi nu ajung la un acord. Dezacordul este consemnat în registru.
• Consiliul de administrație. Procedura de delegare a autorității din cadrul grupului stabilește plafonul pentru directorul financiar al grupului. Consiliul de administrație primește un rezumat contabil de o pagină și ia decizii numai în cazul în care valoarea depășește acest plafon.

Patru factori declanșatori transmit o confirmare de acceptare către directorul financiar al grupului.

• O acceptare ar duce la eliberarea sumei reținute care depășește suma convenită.
• O acceptare ar lăsa o capacitate esențială neacoperită sau ar amâna punerea în funcțiune dincolo de termenul de amânare convenit.
• O poziție deschisă blochează comenzile, producția, livrarea sau facturarea.
• O persoană care nu gestionează un proces semnează pentru acesta.

Evaluarea livrabilelor ERP cu ajutorul unui registru de acceptare

Următorul registru de acceptare oferă sponsorilor executivi o metodă structurată de evaluare a pachetelor de lucru ale partenerilor: o linie pentru fiecare pachet și o decizie pe linie. De asemenea, acesta ajută la soluționarea disputelor legate de clasificare și la obținerea unor aprobări responsabile. Scenariul are caracter ilustrativ și nu reprezintă un caz real al unui client CE Interim. Filiala cehă a unui grup francez primește simultan patru certificate pentru pachete de lucru.

Directorul de program elaborează fiecare linie pe baza criteriului convenit, a dovezilor, a elementului deschis, a clasificării și a deciziei oficiale. De asemenea, sponsorul ia în considerare cine a efectuat fiecare test. Dovezile furnizate de utilizatorii din cadrul companiei sau de un consultant independent au o pondere mai mare decât un jurnal întocmit exclusiv de integrator.

Pachetul de lucru 1: Acceptarea modulului de consum de materiale

Partenerul raportează că acest modul a fost finalizat. Linia din registrul contabil consemnează constatările întreprinderii.

• Criteriu convenit: înregistrarea automată 100% a materiilor prime la confirmarea produselor finite.
• Dovezi: Jurnalul testului de integrare confirmă finalizarea a 20 de comenzi de producție; funcția de înregistrare retrospectivă este operațională.
• Element deschis și responsabil: Defectul nr. 104: Logica de divizare a loturilor nu funcționează în cazul paleților parțiali; s-a desemnat un coordonator din partea furnizorului.
• Clasificare: Livrare incompletă (defect): Cerință prevăzută în secțiunea 3.2 din FDD.
• Decizie: Acceptare condiționată: Se acceptă cu condiția aplicării remedierii pentru defectul nr. 104 până la data de 15 noiembrie; reținere de 25.000 €.

O singură semnătură ar fi permis o procedură de verificare retrospectivă care eșuează în cazul paleților parțial umpluți. În acest fel, evidențele stocurilor pot devia de la inventarul fizic. Acceptarea condiționată asigură continuarea procesului și obligă partenerul să respecte termenul stabilit.

Pachetul de lucru 2: Evaluarea interfeței de facturare EDI a portalului furnizorilor

Partenerul a anunțat că interfața este finalizată, iar compania a testat-o cu furnizori reali.

• Criteriu convenit: Transmiterea cu succes și preluarea automată a facturilor electronice VDA 4938.
• Dovezi: Jurnalul testelor de interfață de la un capăt la altul, realizat cu 3 furnizori din industria auto, a fost finalizat cu succes.
• Problemă deschisă și responsabil: Problemă deschisă: E-mailurile de notificare automate nu se afișează corect în limba franceză.
• Clasificare: Cerință nouă (Modificare): Formatul e-mailurilor în mai multe limbi nu era inclus în domeniul de aplicare de bază.
• Decizie: Aprobat (Trimis către Comitetul de control al modificărilor): Etapa acceptată; cererea trimisă prin e-mail a fost transmisă Comitetului de control al modificărilor.

Această linie asigură protecția integratorului. Interfața funcționează cu trei furnizori activi, astfel încât formatul e-mailului în limba franceză nu reprezintă un obstacol pentru atingerea obiectivului. Se urmează calea modificării, care evidențiază, de asemenea, un model transfrontalier. O cerință lingvistică este ușor de presupus la sediul central și ușor de omis dintr-un cadru de referință al proiectului. Calea schimbării permite grupului să definească și să evalueze cerința, în timp ce fabrica menține o interfață funcțională.

Pachetul de lucru 3: Testarea sistemului de preluare și ambalare din depozit

Compania a testat acest pachet cu propriii săi operatori.

• Criteriu convenit: Integrarea directă a terminalelor RF cu regulile de reaprovizionare automată a rafturilor.
• Dovezi: Testarea de acceptare de către utilizatori (UAT) efectuată de 8 operatori de depozit; rata de promovare de 98%.
• Tichet deschis și responsabil: Defectul nr. 112: Interfața scanerului pierde conexiunea în timpul turelor cu un număr mare de utilizatori simultani.
• Clasificare: Livrare incompletă (Defect): Criteriile esențiale de performanță nu au fost respectate în condiții de încărcare normală.
• Decizie: Respingere (necesită revizuire): Certificatul a fost returnat partenerului; este necesar un test de stres al rețelei.

Chiar și o rată de reușită de 98% nu elimină singura problemă care contează cu adevărat. Interfața scanerului își pierde conexiunea în timpul turelor cu trafic intens, tocmai când operatorii de colectare au cea mai mare nevoie de terminalele lor. Pachetul este trimis din nou pentru un test de stres al rețelei.

Pachetul de lucru 4: Conformitatea cu cerințele legale privind TVA-ul local și motorul de raportare

Un consultant extern a validat acest pachet, astfel încât datele sunt independente.

• Criteriu convenit: Respectarea integrală a formatelor de depunere electronică ale Autorității Fiscale Cehe.
• Dovezi: Validat de un consultant fiscal autorizat extern, în conformitate cu schemele fiscale oficiale.
• Problemă deschisă și responsabil: Problemă deschisă: Formatarea incompletă a documentației ghidului de utilizare pentru funcția „Minor”.
• Clasificare: Necritică Documentație: Funcționalitatea de bază a software-ului este pe deplin operațională și conformă.
• Decizie: Aprobat: S-a finalizat validarea integrală a etapelor; documentația finală trebuie predată în termen de 5 zile.

Nu orice problemă nerezolvată justifică amânarea aprobării. Funcționalitatea de bază funcționează, iar un consultant independent a validat-o. În schimb, lacuna din documentație primește un termen limită. Este posibil ca grupul să nu dispună de mijloacele necesare pentru a verifica formatele de depunere din Cehia de la sediul central, așa că se bazează pe un consultant care poate face acest lucru. Fabrica își păstrează dreptul de a decide ce poate depune.

Derularea procesului de revizuire a livrabilelor ERP la nivel executiv

Înainte de ședința de revizuire, directorul de program a colectat caietul de sarcini semnat, FDD-ul și jurnalele de testare. Fiecare responsabil de proces a citit apoi dovezile referitoare la propriul pachet și a semnat sau a refuzat acceptarea din partea companiei. Abia atunci directorul de program a organizat o singură sesiune de clasificare împreună cu responsabilul de livrare al integratorului, având contractul la îndemână. Ambele poziții au fost înregistrate în registru.

Sponsorul a semnat patru decizii distincte, nu una singură. Planul programului a fost modificat în aceeași zi. Acesta include acum hotfix-ul din 15 noiembrie, testul de stres, solicitarea adresată Comitetului de Modificări și data documentației.

În absența unui responsabil, data facturii stabilește data verificării. Cele patru pachete sunt de obicei trimise către o singură persoană pentru semnare. Data aplicării hotfix-ului, testul de rezistență și reținerea pot rămâne fără un responsabil desemnat.

Decizia privind punerea în funcțiune rămâne un proces de evaluare separat, deoarece acceptarea celor patru pachete nu înseamnă că sistemul este gata pentru a intra în producție. Scenariul se încheie odată cu luarea deciziilor. Hotfix-ul și testul de stres reprezintă următoarele etape.

Atribuirea responsabilității și valorificarea conducerii executive interimare pentru acceptarea sistemului ERP

O echipă internă competentă, responsabilă de program și achiziții, poate prelua responsabilitatea pentru acceptarea livrabilelor sistemului ERP. Aceasta trebuie să dispună de autoritate asupra registrului contabil, să aibă la dispoziție semnatarii autorizați și să beneficieze de timp liber de operațiunile zilnice.

Un director interimar devine necesar atunci când nimeni nu își asumă responsabilitatea în cadrul echipelor comerciale, de afaceri și tehnice. Este posibil ca sponsorul să dețină bugetul, dar nu și fabrica. Departamentul de achiziții poate deține contractul, în timp ce fabricile dețin controlul asupra procesului. Motivul este lipsa unui responsabil, nu factura.

Responsabilitățile unui director de program interimar în cadrul mandatelor de acceptare a sistemelor ERP

O Director interimar pentru transformare și programe acoperă această lacună în cadrul autorității delegate de către sponsor. Directorul executiv raportează sponsorului și este responsabil de registrul contabil. Directorul executiv recomandă fiecare semnătură și semnează numai în cazul în care contractul prevede această funcție. Numirea nu modifică contractul, nu renunță la un criteriu de acceptare și nu autorizează lansarea.

Un coordonator intern de program poate deține autoritate doar asupra uneia dintre cele trei echipe. Valoarea unui director executiv constă în autoritatea pe care o exercită asupra tuturor celor trei echipe. În primele zile, directorul executiv decide în ce informații să aibă încredere, folosind ponderile prezentate în scenariu. Apoi, directorul executiv confirmă semnatarii autorizați și programează sesiunea de clasificare înainte de data de încheiere a contractului cu partenerul.

Rolul principal depinde de domeniul în care se concentrează atenția. În cazul aspectelor financiare (reconcilierea stocurilor, retenția clienților, raportarea la nivel de grup), un director financiar interimar preia conducerea, iar directorul de program îl sprijină. În cazul în care este în joc continuitatea operațiunilor de transport, un director operațional interimar preia conducerea. În cazul în care funcția tehnologică în sine are nevoie de conducere, un Interim CIO are competențe în ceea ce privește furnizorii, domeniul de aplicare și acceptarea.

Un partener interimar CE gestionează mandatul: competențele convenite, linia ierarhică de raportare către sponsor și calea de escaladare către nivelurile superioare. La momentul predării, registrul, fișa de clasificare și lista semnatarilor autorizați sunt transmise echipei permanente a programului.

În cazul unui sediu central din Franța sau Elveția, directorul executiv joacă un rol de legătură între cele două părți. Sediul central are nevoie de control asupra plăților și de rapoarte fiabile. Fabrica are nevoie de autoritatea de a refuza ceea ce nu poate produce. Directorul executiv prezintă comitetului de coordonare o imagine verificată a acceptării și transmite fabricii disciplina contractuală impusă de comitet.

Întrebări frecvente despre acceptarea livrabilelor ERP

Finalizarea etapelor din sistemul ERP echivalează cu acceptarea de către companie?

Finalizarea unei etape reprezintă raportul integratorului prin care acesta confirmă că a finalizat activitățile prevăzute în contract. Acceptarea livrabilelor ERP reprezintă confirmarea din partea clientului că sistemul este capabil să susțină tranzacțiile operaționale. Aceasta se bazează pe criteriile de acceptare a sistemului ERP convenite și pe dovezile rezultate din testare. Este necesar ca ambele să fie îndeplinite înainte de semnare.

Cum se face diferența între o defecțiune a sistemului ERP și o cerere de modificare a domeniului de aplicare

Un defect reprezintă neîndeplinirea unei cerințe definite în caietul de sarcini, în proiectul funcțional sau în fluxurile de proces convenite. O cerință nouă adaugă un element care nu este inclus în versiunea de referință aprobată. Documentele privind domeniul de aplicare sunt cele care stabilesc acest lucru, nu data facturii. Formulările neclare sunt supuse unei revizuiri de către specialiști.

Cine are autoritatea de a aproba livrabilele sistemului ERP?

Responsabilul de proces semnează acceptarea din punct de vedere comercial după finalizarea testării. Reprezentantul comercial desemnat semnează atingerea obiectivului comercial, iar sponsorul decide lansarea în producție. Autoritatea de semnare revine responsabilului de proces.

Gestionarea problemelor deschise necritice după acceptarea sistemului ERP

Da, atunci când acestea nu sunt critice și contractul permite acceptarea condiționată. Certificatul trebuie să menționeze fiecare defect nesoluționat, responsabilul pentru acesta și data respectivă. De asemenea, trebuie să consemneze orice măsuri corective rezervate în cazul în care partenerul nu respectă termenul respectiv.

Acceptarea ofertei de către client determină automat efectuarea plății la atingerea unei etape importante?

Acceptarea din partea companiei confirmă livrarea operațională. Plata se efectuează în conformitate cu termenii contractului, inclusiv orice reținere și statutul elementelor condiționate. Aprobarea comercială reprezintă o semnătură separată, dată de o autoritate distinctă.

Cunoștințe conexe și următorul pas

Acceptarea livrabilelor ERP reprezintă punctul în care planul partenerului se aliniază cu capacitatea de execuție a fabricii. Trei articole recente din revista CE Interim abordează aspecte conexe legate de planuri, stadiul actual și gradul de pregătire operațională. Fără un registru semnat, sponsorul nu poate informa Consiliul de Administrație cu privire la ceea ce a acceptat compania, ce rămâne în suspans sau cine este responsabil pentru fiecare element.

Lecturi conexe:

• De ce stabilirea unui obiectiv privind costurile de producție nu înseamnă o reproiectare a modelului operațional
• Aprovizionare de urgență pentru o fabrică din Serbia: stocul disponibil nu reprezintă un plan de livrare
• Migrarea SAP S/4HANA: Greenfield sau Brownfield?

Atunci când nimeni nu își asumă responsabilitatea pentru procesul de selecție, CE Interim pune la dispoziție un director executiv deja evaluat, potrivit pentru mandatul respectiv și care a semnat un acord de confidențialitate, gata să își înceapă activitatea imediat după finalizarea brief-ului mandatului.

Discutați cu un Partener interimar CE atunci când programul nu poate corela finalizarea raportată de integrator cu decizia dumneavoastră de acceptare.