In breve

L'accettazione dei risultati finali dell'ERP conferma che un pacchetto di lavoro è conforme al contratto e che l'azienda può utilizzarlo. Quando l'integratore segnala il completamento di una milestone, si tratta di un rapporto sullo stato di avanzamento, non di tale conferma. Prima che qualcuno firmi, è necessario verificare la corrispondenza tra l'ambito concordato, i criteri di accettazione e i risultati dei test aziendali. Successivamente, occorre indicare chi ha l'autorità di firmare ciascuna parte. Il completamento tecnico, l’accettazione aziendale, l’approvazione commerciale e il rilascio in produzione sono quattro decisioni distinte.

Gestione dei certificati di completamento delle fasi ERP e delle fatture

Un partner di implementazione invia un certificato di completamento di una fase per l’approvazione. Il certificato riguarda il vostro sistema ERP, ovvero il sistema aziendale che collega ordini, acquisti, produzione, magazzino e finanza. Il cruscotto di stato mostra che la fase di sviluppo è completata al cento per cento. Insieme ad esso arriva una fattura collegata a quella fase. Il responsabile clienti del partner richiede una firma tempestiva, poiché la fase successiva dipende dalla chiusura di questa. A questa fase fanno seguito la finestra di go-live, gli impegni di consegna ai clienti e la chiusura del reporting del gruppo.

La richiesta è ragionevole. Il partner ha portato a termine il lavoro previsto dal contratto e sta organizzando il proprio team in vista della fase successiva. Il dipartimento finanziario del Gruppo e lo sponsor desiderano mantenere lo slancio e instaurare un rapporto costruttivo. Rifiutarsi di firmare potrebbe essere percepito come un atteggiamento conflittuale.

Tuttavia, sotto lo stato riportato permangono alcune questioni irrisolte. Gli utenti chiave dell’azienda segnalano che le transazioni critiche di scambio elettronico di dati (EDI) vanno in timeout a causa dell’elevato volume. Le procedure di valutazione delle scorte generano discrepanze non riconciliate nei registri contabili. Le schermate di tracciamento degli scarti in officina rimangono non configurate.

Una firma non accompagnata da riserve comporta dei costi. L’azienda potrebbe in seguito scoprire che la propria firma è stata interpretata come accettazione di un lavoro che nessuno ha verificato. Ciò può inoltre indebolire la sua posizione negoziale e trasferire i costi delle riparazioni ai team interni. È la formulazione del contratto a stabilire a cosa si riferisce una firma; pertanto, il consulente legale esamina il certificato e le eventuali clausole di responsabilità prima della prima firma.

Le sfide legate all'approvazione dei risultati finali dei progetti ERP transfrontalieri

Quando il contratto è stipulato in un paese e il rischio si trova in un altro, una domanda è determinante per l’esito. Chi può rifiutare il certificato?

La sede centrale stipula solitamente il contratto relativo alle prestazioni dell’integratore di sistemi, nella lingua del gruppo e secondo i termini stabiliti dal gruppo stesso. Il comitato direttivo esamina poi le tappe fondamentali del budget, i calendari di implementazione e le presentazioni sullo stato di avanzamento dei fornitori. Si tratta di strumenti adeguati per un gruppo, ma non indicano cosa potrà produrre uno stabilimento nel turno successivo.

Lo stabilimento deve fare i conti con una realtà locale che il contratto copre solo in parte. Ciò include i formati di registrazione previsti dalla legge, gli orari dei turni, i requisiti dei corrieri e le date di consegna ai clienti. Un modulo di produzione può funzionare nell’ambiente di test, ma potrebbe comunque non funzionare correttamente con l’hardware locale per la lettura dei codici a barre o con la generazione automatica dei documenti per i corrieri. In tal caso, lo stabilimento non è in grado di effettuare le spedizioni.

Tale discrepanza dà origine a una controversia in merito alla classificazione. Il team del cliente ritiene che si tratti di un’aspettativa di base già contemplata nella descrizione del lavoro. L’integratore, invece, interpreta lo stesso punto come un nuovo requisito che esula dall’ambito concordato. Entrambe le posizioni possono essere sincere, poiché ciascuna delle parti legge gli stessi documenti con finalità diverse.

L'autorità dovrebbe derivare dalla natura di ciascuna decisione. Il gruppo si occupa del contratto, dei termini di pagamento e del rapporto con l'integratore. Il responsabile di processo dell'impianto detiene l'approvazione operativa, compreso il diritto di rifiutare ciò che l'impianto non è in grado di gestire. In assenza di un unico responsabile dal lato del cliente che tenga conto di entrambi i punti di vista, la controversia si arena e il pagamento viene sospeso.

Individuazione di pratiche non allineate relative all’approvazione delle tappe fondamentali dei sistemi ERP

Le voci compaiono nel calendario prima che compaiano nel sistema. Le approvazioni corrispondono ai periodi trimestrali o ai cicli di fatturazione, non ai registri completi dei test utente. Le richieste di modifica arrivano per correggere funzionalità che i responsabili di processo si aspettavano fossero incluse nel contratto di base. Il comitato direttivo approva sulla base di una promessa verbale secondo cui il partner risolverà i difetti in sospeso in una fase successiva. Il reparto acquisti o l’IT firma il certificato senza il consenso dei manager che gestiscono l’attività.

Un singolo segnale giustifica la verifica delle prove. La presenza di più segnali giustifica la sospensione dell’approvazione delle tappe fondamentali dell’ERP fino a quando i responsabili del processo non le avranno esaminate.

Identificazione delle decisioni chiave nella governance ERP

Linee guida di Microsoft per l'implementazione di Dynamics 365 consiglia che il contratto debba definire ruoli, responsabilità ed elementi esclusi dall’ambito di applicazione. Si avverte che un cliente può presumere che sia il partner a occuparsi di un’attività, mentre il partner presume che sia il cliente a farlo. Le linee guida riguardano una sola piattaforma. La questione che sollevano, ovvero chi sia responsabile di cosa, è al centro della governance dei partner in qualsiasi programma ERP.

In pratica, all’interno di un unico certificato si nascondono quattro decisioni. Separale e assegna a ciascuna un titolare.

• Completamento tecnico. Gli architetti di soluzione verificano che il codice, la configurazione e le interfacce siano conformi al progetto tecnico.
• Accettazione da parte dell’azienda. I responsabili dei processi confermano, tramite test effettuati dagli utenti, che il prodotto finale supporti le transazioni quotidiane.
• Approvazione di una tappa fondamentale commerciale. Il responsabile commerciale designato approva la tappa fondamentale in base alle condizioni di pagamento previste dal contratto.
• Rilascio in produzione. È lo sponsor a decidere quando la funzionalità verificata entra nella fase di produzione effettiva.

Un pacco può essere tecnicamente completo, ma non ancora accettato dall'azienda e non ancora consegnato.

Linee guida di Microsoft sui test stati che gli stakeholder aziendali e gli utenti debbano dare il proprio benestare e approvare la soluzione. Si aggiunge inoltre che tale benestare non implica che la soluzione sia perfetta, ma significa che essa è "sufficientemente valida per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente dell’azienda". Questo rappresenta uno standard praticabile per uno sponsor: un funzionamento sicuro con punti in sospeso ben identificati, non la perfezione.

Classificazione dei problemi relativi all’ERP: difetti vs. richieste di modifica dell’ambito

Una sola domanda determina come verrà gestita una voce contestata. La voce indica una consegna concordata ma incompleta o un nuovo requisito? Risolvete la questione facendo riferimento ai documenti relativi all’ambito di fornitura e ai criteri di accettazione concordati, non tramite negoziazione sotto la pressione della fattura.

Segui le istruzioni in questo ordine.

1. Individuare le funzionalità nel capitolato d’appalto firmato, nel documento di progettazione funzionale (FDD) e nei flussi di processo concordati.
2. Se un documento lo prevede e il prodotto consegnato non lo soddisfa, registrare la consegna concordata come incompleta. Il partner provvederà a correggerlo secondo i termini del contratto.
3. Se non esiste un documento di riferimento che lo copra, registrare un nuovo requisito. Il requisito passa quindi al controllo delle modifiche all'ambito.
4. Se i documenti presentano ambiguità, rivolgersi al responsabile delle decisioni indicato. Far esaminare il testo del contratto da un esperto prima che qualcuno lo firmi.

La classificazione non costituisce un giudizio sull'integratore. Un singolo pacchetto può contenere sia un difetto che una nuova richiesta valida. Annotate la posizione dell'integratore accanto a quella del cliente e mantenete entrambe visibili.

Valutazione dei rischi legati all'approvazione rispetto al rifiuto dell'approvazione ERP

Una voce in sospeso non blocca automaticamente una milestone. È determinante il suo effetto sulle attività aziendali critiche. Lo sponsor può accettare la milestone se nessuna voce in sospeso riguarda ordini, produzione, consegna o fatturazione. Può accettarla a determinate condizioni. A ogni difetto in sospeso vengono assegnati un responsabile della risoluzione e una data di correzione e, laddove il contratto lo consenta, la restituzione avviene dopo la verifica della correzione. Quando una funzionalità critica non funziona, lo sponsor restituisce il prodotto con un registro dei difetti documentato. Laddove la classificazione rimanga contestata, la questione viene escalata allo sponsor esecutivo dell’integratore.

Ogni scelta comporta dei rischi. La firma garantisce che il team dell’integratore rispetti la tempistica e mantenga intatto il piano. La sospensione tutela l’impianto e la tracciabilità, ma ha un costo. I consulenti dell’integratore potrebbero passare ad altri incarichi. Rimobilitarli può richiedere tempo che la finestra di go-live non ha a disposizione. Una sospensione può inoltre entrare in conflitto con gli impegni nei confronti del cliente e con il prossimo periodo di fatturazione. Per le voci non critiche, l’accettazione condizionata con correzioni da effettuare entro una data prestabilita limita questo costo, poiché la sospensione si applica alla voce in sospeso, non al team. In caso di errore critico, la sospensione rimane in vigore. Il committente può quindi concordare un piano di correzione che mantenga il team dell’integratore impegnato sulla voce da correggere.

Per il CFO del Gruppo e il Consiglio di Amministrazione, una firma errata comporta tre conseguenze: il rilascio anticipato delle ritenute, la rendicontazione a livello di Gruppo di valori di magazzino non riconciliati e uno stabilimento impossibilitato a effettuare le spedizioni. Il Consiglio di Amministrazione non ha bisogno del registro dei difetti. Deve sapere quale rischio si sta assumendo lo sponsor e chi lo ha approvato.

Definizione dei diritti decisionali in materia di accettazione dei sistemi ERP e delle regole di governance

Concordare preventivamente queste regole con il CFO del Gruppo. Esse si applicano a chiunque sia responsabile dell’approvazione, che si tratti di un responsabile di programma interno o di un dirigente ad interim.

• Deroga. Solo un dirigente del Gruppo specificatamente designato può derogare al rifiuto espresso dal responsabile di processo dello stabilimento. La deroga viene registrata nel registro delle accettazioni descritto di seguito, indicandone il motivo.
• Limiti. Il promotore decide entro i limiti concordati. Il CFO del Gruppo decide al di fuori di tali limiti o quando si verifica una delle condizioni di attivazione indicate di seguito. Il promotore decide il passaggio alla produzione entro la data di avvio concordata.
• Soglie. Impostare un importo di ritenuta in euro e un termine di entrata in vigore in giorni. Entrambi vengono stabiliti dal CFO del Gruppo.
• Procedura di escalation. Il responsabile dell’accettazione informa innanzitutto lo sponsor. Il responsabile segnala quindi la questione al CFO del Gruppo, informando lo sponsor, qualora si verifichi una delle condizioni di trigger riportate di seguito o in caso di disaccordo tra i due. Il disaccordo viene registrato nel registro.
• Consiglio di Amministrazione. La delega di poteri del Gruppo stabilisce il limite massimo per il CFO del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione riceve un riepilogo contabile di una pagina e interviene solo per importi superiori a tale limite.

Quattro fattori determinanti comportano l'invio di una conferma di accettazione al direttore finanziario del Gruppo.

• L'accettazione comporterebbe lo sblocco della somma trattenuta eccedente l'importo concordato.
• Un’accettazione lascerebbe scoperta una funzionalità fondamentale o posticiperebbe la messa in produzione oltre la data concordata.
• Una voce in sospeso blocca gli ordini, la produzione, la consegna o la fatturazione.
• Chi non gestisce un processo ne assume la responsabilità.

Valutazione dei risultati finali dell’ERP tramite un registro di accettazione

Il seguente registro di accettazione offre agli sponsor esecutivi un metodo strutturato per valutare i pacchetti di lavoro dei partner: una riga per ogni pacchetto e una decisione per ogni riga. Aiuta inoltre a risolvere le controversie relative alla classificazione e a garantire approvazioni responsabili. Lo scenario è puramente illustrativo e non rappresenta un caso reale di un cliente di CE Interim. La filiale ceca di un gruppo francese riceve contemporaneamente quattro certificati relativi a pacchetti di lavoro.

Il responsabile del programma definisce ogni riga sulla base dei criteri concordati, delle prove, delle questioni in sospeso, della classificazione e della decisione formale. Lo sponsor valuta inoltre chi ha eseguito ciascun test. Le prove fornite dagli utenti aziendali o da un consulente indipendente hanno un peso maggiore rispetto a un registro redatto esclusivamente dall’integratore.

Pacchetto di lavoro 1: Collaudo del modulo relativo al consumo di materiali

Il partner segnala che questo modulo è stato completato. La riga del registro riporta quanto rilevato dall'azienda.

• Criterio concordato: registrazione automatica al 100% delle materie prime al momento della conferma dei prodotti finiti.
• Prove: il registro dei test di integrazione conferma il completamento di 20 ordini di produzione; la registrazione a posteriori è operativa.
• Voce aperta e responsabile: Difetto n. 104: la logica di suddivisione dei lotti non funziona correttamente in caso di pallet parziali; incaricato il responsabile del fornitore.
• Classificazione: Consegna incompleta (difetto): Requisito documentato nella Sezione 3.2 dell'FDD.
• Decisione: Accettazione condizionata: accettato a condizione che venga applicata la correzione per il difetto n. 104 entro il 15 novembre; trattenuta di 25.000 €.

Una semplice firma avrebbe comportato l'accettazione di una procedura di backflushing che non funziona in caso di pallet parziali. I registri di magazzino potrebbero quindi discostarsi dal conteggio fisico. L'accettazione condizionata garantisce il proseguimento della fase e vincola il partner a una data precisa.

Pacchetto di lavoro 2: Valutazione dell’interfaccia di fatturazione EDI del portale fornitori

Il partner ha comunicato che l'interfaccia è completa e l'azienda l'ha testata con fornitori reali.

• Criterio concordato: trasmissione riuscita e acquisizione automatica delle fatture elettroniche VDA 4938.
• Prova: registro dei test di interfaccia end-to-end con 3 fornitori del settore automobilistico attivi, eseguiti con esito positivo.
• Problema in sospeso e responsabile: Problema in sospeso: le e-mail di notifica automatiche non vengono formattate correttamente in francese.
• Classificazione: Nuovo requisito (modifica): il layout multilingue delle e-mail non rientrava nell'ambito di applicazione di base.
• Decisione: Approvata (Inoltrata al Controllo delle Modifiche): Tappa accettata; richiesta via e-mail inoltrata al Comitato per le Modifiche.

Questa linea tutela l’integratore. L’interfaccia funziona con tre fornitori attivi, quindi il layout dell’e-mail in francese non ostacola il raggiungimento della milestone. Si segue il percorso di modifica, che mostra anche un modello transnazionale. È facile ipotizzare un requisito linguistico presso la sede centrale e altrettanto facile tralasciarlo dalla definizione iniziale dell’ambito di progetto. Il percorso di cambiamento consente al gruppo di definire e valutare il requisito, mentre lo stabilimento mantiene un’interfaccia funzionante.

Pacchetto di lavoro 3: Collaudo del sistema di prelievo e imballaggio in magazzino

L'azienda ha testato questo pacchetto con i propri operatori.

• Criterio concordato: integrazione diretta del terminale RF con le regole di rifornimento automatico degli scaffali.
• Dati: Test di accettazione da parte degli utenti (UAT) eseguiti da 8 operatori di magazzino; tasso di superamento del 98%.
• Voce aperta e responsabile: Difetto n. 112: L'interfaccia dello scanner perde la connessione durante i turni con elevata concorrenza.
• Classificazione: Consegna incompleta (difetto): violazione dei criteri fondamentali di prestazione in condizioni di carico normale.
• Decisione: Respinta (necessaria revisione): certificato restituito al partner; è richiesto uno stress test di rete.

Un tasso di successo del 98% nasconde comunque il problema che conta davvero. L’interfaccia dello scanner perde la connessione durante i turni ad alta concorrenza, proprio quando gli addetti al prelievo hanno più bisogno dei propri terminali. Il pacchetto viene sottoposto nuovamente a uno stress test di rete.

Pacchetto di lavoro 4: Conformità normativa relativa all’IVA locale e al motore di rendicontazione

Un consulente esterno ha verificato la validità di questo pacchetto, pertanto i dati sono indipendenti.

• Criterio concordato: piena conformità ai formati di presentazione elettronica previsti dall’Agenzia delle Entrate ceca.
• Prove: convalidate da un commercialista locale esterno in base agli schemi fiscali ufficiali.
• Voce in sospeso e responsabile: Voce in sospeso: Formattazione incompleta della documentazione della guida utente secondaria.
• Classificazione: Non critica. Documentazione: la funzionalità principale del software è pienamente operativa e conforme.
• Decisione: Approvato: completata la verifica delle tappe fondamentali; la documentazione finale deve essere consegnata entro 5 giorni.

Non tutte le questioni in sospeso giustificano un rinvio dell’approvazione. La funzionalità di base funziona ed è stata convalidata da un consulente indipendente. Per quanto riguarda le lacune nella documentazione, viene invece fissata una scadenza. Il Gruppo potrebbe non disporre dei mezzi necessari per verificare i formati di presentazione ceki dalla sede centrale, pertanto si affida a un consulente in grado di farlo. Lo stabilimento si riserva il diritto di decidere cosa può presentare.

Attuazione del processo di revisione dei risultati finali dell’ERP esecutivo

Prima della riunione di revisione, il direttore del programma ha raccolto la descrizione delle attività firmata, il documento FDD e i registri dei test. Ciascun responsabile di processo ha quindi esaminato la documentazione relativa al proprio pacchetto e ha firmato o rifiutato l’accettazione da parte dell’azienda. Solo a quel punto il direttore del programma ha tenuto una sessione di classificazione con il responsabile della consegna dell’integratore, con il contratto alla mano. Entrambe le posizioni sono state inserite nel registro.

Lo sponsor ha firmato quattro decisioni distinte, non una sola. Il piano del programma è stato modificato lo stesso giorno. Ora riporta l’hotfix del 15 novembre, lo stress test, la richiesta al Change Board e la data della documentazione.

In assenza di un responsabile, la data della fattura determina la data di revisione. I quattro pacchetti tendono a essere assegnati a un unico firmatario. La data dell’hotfix, lo stress test e la ritenuta possono risultare senza un responsabile specificato.

La decisione relativa alla messa in produzione rimane oggetto di una valutazione a sé stante, poiché l’accettazione dei quattro pacchetti non comporta il passaggio del sistema alla fase di produzione. Lo scenario si conclude con queste decisioni. L’hotfix e lo stress test costituiscono le prove successive.

Assegnazione delle responsabilità e sfruttamento della leadership esecutiva ad interim per favorire l'adozione dell'ERP

Un team interno competente, responsabile dei programmi e degli appalti, può occuparsi direttamente dell’accettazione dei risultati finali del sistema ERP. A tal fine, deve disporre dell’autorità necessaria sulla contabilità, della presenza dei firmatari autorizzati e di tempo libero dalle attività operative quotidiane.

Un dirigente ad interim diventa fondamentale quando non c’è un soggetto responsabile che si faccia carico dell’approvazione da parte dei team commerciali, aziendali e tecnici. Il committente può disporre del budget, ma non dell’impianto. L’ufficio acquisti può detenere il contratto, mentre gli impianti gestiscono il processo. Il motivo è la mancanza di un soggetto responsabile, non la fattura.

Responsabilità di un direttore di programma ad interim nell’ambito dei mandati di collaudo dei sistemi ERP

Un Direttore ad interim per la trasformazione e i programmi colma tale lacuna nell’ambito dei poteri delegati dal committente. Il dirigente fa capo al committente ed è responsabile del registro. Il dirigente raccomanda ogni firma e firma solo laddove il contratto indichi tale ruolo. La nomina non modifica il contratto, non comporta la rinuncia a un criterio di accettazione né autorizza il lancio.

Un responsabile di programma interno può esercitare autorità solo su uno dei tre team. Il valore del dirigente risiede invece nell’autorità su tutti e tre. Nei primi giorni, il dirigente decide a quali dati dare credito, utilizzando la ponderazione indicata nello scenario. Il dirigente conferma quindi i firmatari autorizzati e prenota la sessione di classificazione prima della data di roll-off del partner.

Il ruolo di guida dipende dall’ambito in cui si colloca l’intervento. Quando si tratta di aspetti finanziari (riconciliazione delle scorte, fidelizzazione, rendicontazione di gruppo), la guida spetta al CFO ad interim, affiancato dal direttore del programma. Quando è in gioco la continuità delle operazioni di spedizione, la guida spetta al COO ad interim. Quando è la funzione tecnologica stessa a necessitare di una guida, un Interim CIO ha autorità in materia di fornitori, ambito di applicazione e accettazione.

Un partner ad interim CE gestisce il mandato: i poteri concordati, la linea gerarchica verso lo sponsor e il percorso di escalation verso i livelli superiori. Al momento del passaggio di consegne, il registro, il documento di classificazione e l’elenco dei firmatari autorizzati vengono trasferiti al team permanente del programma.

Nel caso di una sede centrale francese o svizzera, il dirigente funge da trait d’union tra le due parti. La sede centrale ha bisogno di un controllo sui pagamenti e di un sistema di rendicontazione affidabile. Lo stabilimento, dal canto suo, deve avere l’autorità di rifiutare ciò che non è in grado di gestire. Il dirigente presenta al comitato direttivo un quadro verificato delle accettazioni e riporta allo stabilimento la disciplina contrattuale stabilita dal comitato.

Domande frequenti sull'accettazione dei risultati finali dell'ERP

Il completamento di una fase dell’ERP equivale all’accettazione da parte dell’azienda?

Il completamento delle tappe fondamentali consiste nella dichiarazione da parte dell’integratore di aver portato a termine le attività previste dal contratto. L’accettazione dei risultati finali dell’ERP consiste nella conferma da parte del cliente che il sistema è in grado di supportare le transazioni operative. Essa si basa sui criteri di accettazione dell’ERP concordati e sui risultati dei test. È necessario richiedere entrambe prima della firma.

Come distinguere un difetto dell'ERP da una richiesta di modifica dell'ambito

Un difetto consiste nella mancata esecuzione di un’attività definita nel capitolato d’oneri, nella progettazione funzionale o nei flussi di processo concordati. Un nuovo requisito aggiunge un elemento non contenuto nella baseline approvata. Sono i documenti relativi all’ambito di lavoro a determinare l’ambito, non la data della fattura. Le formulazioni poco chiare vengono sottoposte alla revisione di uno specialista.

Chi ha l'autorità di approvare i risultati finali del progetto ERP?

Il responsabile del processo firma l'accettazione aziendale al termine dei test. Il responsabile commerciale designato firma il traguardo commerciale e lo sponsor decide il rilascio in produzione. L'autorità di firma segue la titolarità del processo.

Gestione delle questioni aperte non critiche dopo l'accettazione del sistema ERP

Sì, purché si tratti di difetti non critici e il contratto preveda l’accettazione condizionata. Il certificato dovrebbe elencare ogni difetto non risolto, il responsabile e la relativa data. Dovrebbe inoltre indicare eventuali rimedi riservati nel caso in cui il partner non rispetti tale data.

L'accettazione da parte dell'azienda comporta automaticamente il pagamento della rata prevista?

L'accettazione commerciale conferma la consegna operativa. Il pagamento avviene secondo i termini del contratto, comprese eventuali trattenute e lo stato delle voci soggette a condizioni. L'approvazione commerciale consiste in una firma separata apposta da un'autorità distinta.

Conoscenze correlate e passo successivo

L'accettazione dei risultati finali dell'ERP avviene quando il piano del partner si allinea con ciò che lo stabilimento è in grado di gestire. Tre recenti articoli pubblicati su CE Interim trattano tematiche correlate relative a piani, stato di avanzamento e prontezza operativa. Senza un registro firmato, il committente non può comunicare al Consiglio di Amministrazione quali elementi siano stati accettati dall'azienda, quali rimangano in sospeso o a chi spetti la responsabilità di ciascuna voce.

Altre letture:

• Perché un obiettivo di costo di produzione non equivale a una riprogettazione del modello operativo
• Approvvigionamento d’emergenza per uno stabilimento serbo: le scorte disponibili non costituiscono un piano di consegna
• Migrazione SAP S/4HANA: Greenfield o Brownfield?

Quando nessuno si fa carico della selezione, CE Interim mette a disposizione un dirigente già valutato, in linea con il mandato e vincolato da un accordo di riservatezza (NDA), pronto a iniziare non appena completata la descrizione del mandato.

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